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新加坡消費(fèi)稅GST新政將于2023年實(shí)施，對(duì)中國(guó)賣家來(lái)說(shuō)有哪些影響？

在新加坡的賣家們需要注意了，新加坡消費(fèi)稅GST新政將要從2023年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行了，該政策將有哪些改變，對(duì)于中國(guó)賣家來(lái)說(shuō)會(huì)產(chǎn)生哪些影響呢？哪些賣家需要注冊(cè)GST？新加坡GST新政如果您是新加坡的消費(fèi)者（或者進(jìn)口商），您需要為通過(guò)空運(yùn)或郵寄方式進(jìn)口到新加坡的價(jià)值400新元或以下的商品（“低價(jià)值商品”）支付GST（“進(jìn)口的低價(jià)值商品”）并從GST注冊(cè)的供應(yīng)商處購(gòu)買。新政前，在當(dāng)?shù)夭少?gòu)的低價(jià)值商品需...

新加坡GST新政

新加坡GST新政

在新加坡的賣家們需要注意了，新加坡消費(fèi)稅GST新政將要從2023年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行了，該政策將有哪些改變，對(duì)于中國(guó)賣家來(lái)說(shuō)會(huì)產(chǎn)生哪些影響呢？哪些賣家需要注冊(cè)GST？


新加坡GST新政

如果您是新加坡的消費(fèi)者（或者進(jìn)口商），您需要為通過(guò)空運(yùn)或郵寄方式進(jìn)口到新加坡的價(jià)值400新元或以下的商品（“低價(jià)值商品”）支付GST（“進(jìn)口的低價(jià)值商品”）并從GST注冊(cè)的供應(yīng)商處購(gòu)買。

新政前，在當(dāng)?shù)夭少?gòu)的低價(jià)值商品需繳納GST，而從海外采購(gòu)并通過(guò)空運(yùn)或郵寄進(jìn)口的相同商品則無(wú)需繳納 GST。

通過(guò)海運(yùn)或陸路進(jìn)口的貨物以及通過(guò)空運(yùn)或郵寄進(jìn)口的價(jià)值超過(guò)400新元的貨物的GST待遇沒(méi)有變化，仍需要在進(jìn)口此類商品時(shí)支付GST。

從2023年1月1日起，您還需要為從GST注冊(cè)的海外服務(wù)提供商處購(gòu)買的進(jìn)口非數(shù)字服務(wù)供應(yīng)支付GST。目前需繳納GST的數(shù)字服務(wù)仍需納稅，這意味著所有可以遠(yuǎn)程提供和接收的進(jìn)口服務(wù)，無(wú)論是數(shù)字的還是非數(shù)字的（即所謂的“遠(yuǎn)程服務(wù)”），都將繳納GST。

所以對(duì)于通過(guò)空運(yùn)和郵寄方式銷售到新加坡的中國(guó)賣家來(lái)說(shuō)，稅賦將加重，并且您需要盡快注冊(cè)新加坡GST，以及時(shí)應(yīng)對(duì)2023年1月1號(hào)開(kāi)始的稅務(wù)政策。


GST供應(yīng)類型

GST供應(yīng)類型

新加坡一般有四種供應(yīng)類型：

1、標(biāo)準(zhǔn)稅率供應(yīng)（消費(fèi)稅7% *）- 大部分本地商品和服務(wù)銷售屬于這一類別

2、零稅率供應(yīng)（消費(fèi)稅0%）- 出口商品和服務(wù)被歸為國(guó)際服務(wù)

3、豁免供應(yīng)（消費(fèi)稅不適用）– 出售和租賃無(wú)家具的住宅物業(yè)， 進(jìn)口和本地供應(yīng)貴重金屬的投資，金融服務(wù)等

4、消費(fèi)稅范圍之外的供應(yīng)（消費(fèi)稅不適用）– 商品在海外進(jìn)行銷售，私人交易等


GST計(jì)費(fèi)和收費(fèi)

GST計(jì)費(fèi)和收費(fèi)

一旦注冊(cè)了消費(fèi)稅之后，就需以現(xiàn)行的稅率為企業(yè)的供應(yīng)征收消費(fèi)稅。消費(fèi)稅計(jì)費(fèi)和收費(fèi)被稱為銷項(xiàng)稅（Output Tax），收取后必須呈給新加坡稅務(wù)局。

企業(yè)在商業(yè)上的采購(gòu)和開(kāi)支（包括進(jìn)口商品）所產(chǎn)生的消費(fèi)稅，被稱為進(jìn)項(xiàng)稅(Input Tax)。如果該企業(yè)符合索取進(jìn)項(xiàng)稅的條件，可以就采購(gòu)和支出索取進(jìn)項(xiàng)稅。即，公司可以用向消費(fèi)者所收取的消費(fèi)稅來(lái)補(bǔ)回購(gòu)買貨物是所繳納的消費(fèi)稅。當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅多過(guò)銷項(xiàng)稅時(shí)，公司可以向稅務(wù)局申請(qǐng)消費(fèi)稅退款補(bǔ)回差額，若當(dāng)銷項(xiàng)稅超過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)，則需要將差額交給稅務(wù)局。這種進(jìn)項(xiàng)稅抵免機(jī)制，確保只有在每個(gè)供應(yīng)鏈階段的增值額征稅。


申請(qǐng)進(jìn)出口貨物零稅率注意事項(xiàng)

申請(qǐng)進(jìn)出口貨物零稅率注意事項(xiàng)

1、對(duì)于申請(qǐng)新加坡進(jìn)出口零稅率的所有貨物，必須要向新加坡政府如實(shí)申報(bào)，同時(shí)確保貨物即將或者已經(jīng)出口。

2、對(duì)于零稅率的進(jìn)出口貨物，必須從申報(bào)日起，保留所有相關(guān)文件，包括交易單據(jù)、發(fā)票、貨物清單、付款憑證、運(yùn)輸單據(jù)（標(biāo)注貨物出口商名稱），且所有文件數(shù)據(jù)須保持一致。

3、如果您的公司選擇的物流方式是卡車貨運(yùn)，除了保留發(fā)票、付款憑證、收貨單、出口許可證、申報(bào)表、物流司機(jī)護(hù)照，還需要標(biāo)明物流車輛的車牌號(hào)碼。

4、如果您的企業(yè)是第三方企業(yè)，在繳納消費(fèi)稅時(shí)，首先區(qū)分索回的費(fèi)用是您公司的支付費(fèi)用還是報(bào)銷費(fèi)用。如果您是作為代理方代為另一方支付款項(xiàng)，這種消費(fèi)稅被稱為進(jìn)項(xiàng)稅，可以申請(qǐng)抵免消費(fèi)稅；如果您的企業(yè)是直接與另一方簽訂合同采購(gòu)貨物和服務(wù)時(shí)，這部分的費(fèi)用是需要繳納消費(fèi)稅的。


*到2023年1月1日，消費(fèi)稅（GST）將上調(diào)至8%；2024年1月1日再上調(diào)至9%。

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